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秦皇岛市抚宁区文化发展中心2017年度部门决算公开
发布人:抚宁区文化发展中心    发布时间:2018-09-17

2017年度部门

决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秦皇岛市抚宁区文化发展中心

2018年9


 

 

部门决算公开目录

 

第一部分   抚宁区文化发展中心部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分   抚宁区文化发展中心2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 抚宁区文化发展中心2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、三公经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分  名词解释


 


 

 

 

 

 

第一部分 文化发展中心概况

 

 

 

 

 

 

 

一、部门职责

秦皇岛市抚宁区文化发展中心主要职责活动包括文化艺术管理、公共文化ag亚游手机网址|官方网站服务、信息资源共享、文化艺术资源建设、文化艺术生产、文化宣传交流、推介、非物质文化遗产保护、文物征集、古书征集、文化保护、文化产业及广播电影电视、文化政务管理、文化市场管理、开展群众文化活动、图书购置、信息资源共享等。

局机关:6个科室,办公室,人事股、财务股、文化股、广电股、市场股。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成:抚宁区文化发展中心、抚宁区文化馆、抚宁区图书馆、抚宁区文物管理所、抚宁区文化市场执法队。

2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个,比上年增减0个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

   

1

0

——

一、按单位基本性质

1

0

——

行政单位

 

 

 

事业单位

1

0

 

其他

 

 

 

二、按执行会计制度

5

 

——

行政单位

 

 

 

事业单位(含行业)

1

0

 

民间非营利组织

 

 

 

企业

 

 

 

三、按单位预算级次

5

 

——

一级预算单位

1

0

 

二级预算单位

4

 

 

三级预算单位

 

 

 

 

 


 


 

 

 

第二部分

 

抚宁区文化发展中心2017

年度部门决算报表

 

 

 

 

 

 

 

一、  收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:秦皇岛市抚宁区文化发展中心

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

926.39

一、一般公共服务支出

30

0.00

其中:政府性基金预算财政拨款

2

86.14

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

36

1310.12

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

10.38

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

14.95

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

13.35

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.33

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

926.39

本年支出合计

51

1349.12

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

741.32

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

695.56

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

318.59

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

273.38

 

28

 

 

57

 

总计

29

1667.71

总计

58

1667.71

注:本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。


一、收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:秦皇岛市抚宁区文化发展中心

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

926.39

926.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

830.91

830.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

644.22

644.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070104

图书馆

6.64

6.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070108

文化活动

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

5.69

5.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070111

文化创作与保护

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070112

文化市场管理

5.76

5.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

622.32

622.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

2.32

2.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070299

其他文物支出

2.32

2.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

184.37

184.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

184.37

184.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

9.35

9.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

9.35

9.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

9.35

9.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

86.14

86.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

86.14

86.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

86.14

86.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


一、  支出决算表

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:秦皇岛市抚宁区文化发展中心

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,349.12

547.87

801.25

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

1,310.12

522.21

787.90

0.00

0.00

0.00

20701

文化

775.67

517.59

258.08

0.00

0.00

0.00

2070104

  图书馆

24.22

16.87

7.35

0.00

0.00

0.00

2070108

  文化活动

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

10.53

9.01

1.53

0.00

0.00

0.00

2070111

  文化创作与保护

41.47

0.00

41.47

0.00

0.00

0.00

2070112

  文化市场管理

11.29

7.20

4.09

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化支出

686.16

484.52

201.64

0.00

0.00

0.00

20702

文物

4.62

4.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2070299

  其他文物支出

4.62

4.62

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

529.83

0.00

529.83

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

529.83

0.00

529.83

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

10.38

10.38

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

10.38

10.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

10.38

10.38

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

14.95

14.95

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

14.95

14.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

14.95

14.95

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

13.35

0.00

13.35

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

13.35

0.00

13.35

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

13.35

0.00

13.35

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 


二、  财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:秦皇岛市抚宁区文化发展中心

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

840.25

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

86.14

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

1,310.12

1,310.12

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

10.38

10.38

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

14.95

14.95

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

13.35

0.00

13.35

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.33

0.33

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

926.39

本年支出合计

49

1,349.12

1,335.77

13.35

年初财政拨款结转和结余

23

741.32

年末财政拨款结转和结余

50

318.59

245.80

72.79

  一般公共预算财政拨款

24

741.32

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

1,667.71

总计

54

1,667.71

1,581.58

86.14

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、  一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:秦皇岛市抚宁区文化发展中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

741.32

45.76

695.56

840.25

547.32

292.94

1,335.77

547.87

787.90

245.80

45.21

200.59

0.00

207

文化体育与传媒支出

725.01

29.45

695.56

830.91

537.97

292.94

1,310.12

522.21

787.90

245.80

45.21

200.59

0.00

20701

文化

228.17

27.15

201.02

644.22

535.66

108.57

775.67

517.59

258.08

96.72

45.21

51.51

0.00

2070104

  图书馆

17.57

10.22

7.35

6.64

6.64

0.00

24.22

16.87

7.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2070108

  文化活动

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

4.84

3.32

1.53

5.69

5.69

0.00

10.53

9.01

1.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2070111

  文化创作与保护

39.67

0.00

39.67

1.80

0.00

1.80

41.47

0.00

41.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2070112

  文化市场管理

6.59

3.23

3.36

5.76

3.96

1.80

11.29

7.20

4.09

1.07

0.00

1.07

0.00

2070199

  其他文化支出

159.49

10.38

149.12

622.32

519.36

102.97

686.16

484.52

201.64

95.65

45.21

50.44

0.00

20702

文物

2.30

2.30

0.00

2.32

2.32

0.00

4.62

4.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070299

  其他文物支出

2.30

2.30

0.00

2.32

2.32

0.00

4.62

4.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

494.54

0.00

494.54

184.37

0.00

184.37

529.83

0.00

529.83

149.08

0.00

149.08

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

494.54

0.00

494.54

184.37

0.00

184.37

529.83

0.00

529.83

149.08

0.00

149.08

0.00

208

社会保障和就业支出

1.03

1.03

0.00

9.35

9.35

0.00

10.38

10.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1.03

1.03

0.00

9.35

9.35

0.00

10.38

10.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

1.03

1.03

0.00

9.35

9.35

0.00

10.38

10.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

14.95

14.95

0.00

0.00

0.00

0.00

14.95

14.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

14.95

14.95

0.00

0.00

0.00

0.00

14.95

14.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

14.95

14.95

0.00

0.00

0.00

0.00

14.95

14.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

    2.本表批复到项级科目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:秦皇岛市抚宁区文化发展中心

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

371.67

302

商品和服务支出

19.87

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

178.12

30201

  办公费

4.12

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

127.38

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

23.98

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.09

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

35.52

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

6.67

30207

  邮电费

0.45

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

156.33

30211

  差旅费

1.23

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

102.42

30213

  维修()

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

4.43

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

1.46

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

1.10

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

39.36

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

4.46

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

4.51

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

5.95

30231

  公务用车运行维护费

3.83

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2.70

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.08

 

 

 

人员经费合计

527.99

公用经费合计

19.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:秦皇岛市抚宁区文化发展中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

86.14

0.00

86.14

13.35

0.00

13.35

72.79

0.00

72.79

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

86.14

0.00

86.14

13.35

0.00

13.35

72.79

0.00

72.79

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

86.14

0.00

86.14

13.35

0.00

13.35

72.79

0.00

72.79

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

86.14

0.00

86.14

13.35

0.00

13.35

72.79

0.00

72.79

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

编制单位:秦皇岛市抚宁区文化发展中心

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位无此项收入支出,空表列示。

 

 

 

 

 

九、“三公”经费及相关信息统计表

 

 

 

 

 

 

公开09

编制单位:秦皇岛市抚宁区文化发展中心

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

行次

预算数

统计数

 

行次

统计数

 

1

2

 

3

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

0.00

(一)支出合计

2

16.76

11.95

三、国有资产占用情况

22

  1.因公出国(境)费

3

0.00

0.00

(一)车辆数合计(辆)

23

7

  2.公务用车购置及运行维护费

4

16.76

11.95

  1.部级领导干部用车

24

0

    1)公务用车购置费

5

0.00

0.00

  2.一般公务用车

25

5

    2)公务用车运行维护费

6

16.76

11.95

  3.一般执法执勤用车

26

0

  3.公务接待费

7

0.00

0.00

  4.特种专业技术用车

27

0

    1)国内接待费

8

0.00

0.00

  5.其他用车

28

2

         其中:外事接待费

9

0.00

0.00

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

29

0

    2)国(境)外接待费

10

0.00

0.00

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

30

0

(二)相关统计数

11

 

32

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

0

 

33

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

0

 

34

 

  3.公务用车购置数(辆)

14

0

 

35

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

7

 

36

 

  5.国内公务接待批次(个)

16

0

 

37

 

     其中:外事接待批次(个)

17

0

 

38

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

0

 

39

 

     其中:外事接待人次(人)

19

0

 

40

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

0

 

41

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

0

 

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

公开10

编制单位:秦皇岛市抚宁区文化发展中心

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

采购计划金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

     

 

 

 

 

 

 

货物

 

 

 

 

 

 

工程

 

 

 

 

 

 

服务

 

 

 

 

 

 

项目

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

7

8

9

10

11

12

     

 

 

 

 

 

 

货物

 

 

 

 

 

 

工程

 

 

 

 

 

 

服务

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位无此项收入支出,空表列示。


 

 

 

 

 

第三部分

 

  抚宁区文化发展中心2017年部门决算

情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

项目名称

2017年度决算数

2016年度决算数

2017年度预算数

与预算数比

2016年度比

增减额

幅度%

增减额

幅度%

收入总计

926.39

1235.51

1012.48

-86.09

8.5%

-309.12

-25.02%

支出总计

1349.12

1362.69

1012.48

336.64

33.25%

-13.57

-0.1%

以下所有表格,金额单位为万元。

2017年度决算收入总计926.39万元,决算支出总计1349.12万元,年初结转和结余741.32万元,年末结转和结余318.59万元。

2017年度收入与年初预算对比减少86.09万元,原因是:财政收回2016年存量资金158.47万元,冲减2017年财政收入,追加预算增加72.38万元,两项相抵后2017年收入减少86.09万元;与2016年度收入相比,减少309.12万元,原因是:主要原因是上级专项资金减少,财政收回2016年存量资金158.47万元,冲减2017年财政收入。

2017年度支出与年初预算对比增加336.64万元,原因是:部分项目资金列入追加预算支出;与2016年度支出相比,减少13.57万元,原因是:撤县设区电影放映员区级补助资金减少。

二、收入决算情况说明

项目

总计

财政拨款

事业收入

上级补助收入

经营收入

其它收入

数量

占比%

数量

占比%

数量

占比%

数量

占比%

数量

占比%

收入

926.39

926.39

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度收入合计 926.39万元,其中:财政拨款收入926.39万元,占总收入 100%;事业收入0万元,占总收入0%;上级补助收入0万元,占总收入0%;经营收入0万元,占总收入0%;其它收入0万元,占总收入0%

三、支出决算情况说明

项目

总计

基本支出

项目支出

数量

占比%

数量

占比%

支出

1349.12

547.87

40.61

801.25

59.39

2017年度支出合计1349.12万元,其中:基本支出 547.87万元,占总支出40.61%;项目支出 801.25万元,占总支出 59.39%

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

项目名称

2017年度决算数

2016年度决算数

2017年度预算数

与预算数比

2016年度比

增减额

幅度%

增减额

幅度%

财政拨款收入

926.39

1235.51

1012.48

-86.09

-8.5%

-309.12

-25.02%

财政拨款支出

1349.12

1362.69

1012.48

336.64

33.25%

-13.57

-0.1%

 

2017年度财政拨款收入决算总计926.39万元,财政拨款支出决算总计1349.12万元,年初结转和结余741.32万元,年末结转和结余318.59万元。

2017年度财政拨款收入与年初预算对比减少86.09万元,原因是:财政收回2016年存量资金158.47万元,冲减2017年财政收入,追加预算增加72.38万元,两项相抵后2017年收入减少86.09万元;与2016年度相比,减少309.12万元,原因是:主要原因是上级专项资金减少,财政收回2016年存量资金158.47万元,冲减2017年财政收入。

2017年度财政拨款支出与年初预算对比增加336.64万元,原因是:部分项目资金列入追加预算支出;与2016年度支出相比,减少13.57万元,原因是:撤县设区电影放映员区级补助资金减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称

2017年度决算数

2016年度决算数

2017年度预算数

与预算数比

2016年度比

增减额

幅度%

增减额

幅度%

“三公经费”合计

11.95

14.6

16.76

-4.81

-28.70%

-2.65

-18.15%

因公出国(境)费

0

0

0

0

0

0

0

公务用车购置及运行维护费

11.95

14.6

16.76

-4.81

-28.70%

-2.65

-18.15%

公务接待费

0

0

0

0

0

0

0

 

(一)对比增减原因分析

12017年度“三公经费”支出总额11.95万元,与年初预算相比减少4.81万元,降低28.70%,原因是:由于公车改革公务用车费用降低;2016年度决算数相比减少2.65万元,降低18.15%,原因是:由于公车改革公务用车费用降低。

22017年度因公出国(境)费0万元,我单位无因公出国费用预算,也无因公出国费用支出。

32017年度公务用车购置及运行维护费11.95万元,与年初预算相比减少4.81万元,降低28.7%,原因是:由于公车改革公务用车费用降低,与2016年度决算数相比减少2.65万元,降低18.15%,原因是:由于公车改革公务用车费用降低。

42017年度公务接待费0万元,我单位无公务接待费用预算,也无公务接待费用支出。

(二)2017年度“三公”经费支出相关情况说明。

1.公务用车购置数量为7辆,公务用车保有量7辆;

2.因公出国(境)团组个数为0个,0人次;

3.公务接待批次0批次,0人次。

六、绩效预算情况说明

(一)、两馆一站免费开放场所和时间达到上级规定的要求;

(二)、完成上级规定的全年公益电影放映场次4356场;

(三)、繁荣全区群众文化生活;

(四)、构建健全的文化保护体系,文化保护工作得到全面加强,优秀文化得到传承和发扬;

(五)、确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。

(六)、充分利用专项资金购进农业、科技、文学、历史、地理等新书,完成党报、党刊征订任务,发挥图书文献优势,拓宽读者知识面,让更多的读者参与进来,提高全区人民的文化道德素质,更化的为广大人民服务。征订报纸、期刊60余种,购买图书1500册。

(七)、充分利用专项资金完成图书借阅、采编、报纸、期刊录入,电子阅览室及共享资源室,开展影片展播、讲座等一系列活动。采编图书2000余册,借阅图书85214册,影片展播、讲座等14次、新书推荐12次,每天进行报纸记到。

(八)、充分利用专项资金完成图书借阅、采编、报纸、期刊录入,电子阅览室及共享资源室,开展影片展播、讲座等一系列活动。采编图书2000余册,借阅图书85214册,影片展播、讲座等14次、新书推荐12次,每天进行报纸记到。

(九)、落实了文物保护组织,形成了区、乡镇、村三级文物保护网,使我区田野文物得到了有效保护。

(十)、做好博物馆免费开放的管理运行与安全保证等工作,推进文化传播和社会教育。

(十一)、确保文物与文化遗产得到有效保护。

(十二)、确保文化市场繁荣净化。

(十三)、进一步规范出版物市场,有力维护意识形态安全,为建设“沿海强区、魅力骊城”创造健康的社会文化环境。

 

 

 

 

 

抚宁区文化发展中心量化评价表

 

 

 

 

 

 

 

部门决算量化评价表

 

 

单位名称:秦皇岛市抚宁区文化发展中心

 

 

 

 

 

评价指标

 

 

 

 

 

计算值

得分

指标说明

评分标准

一级指标

 

二级指标

 

三级指标

 

 

 

 

 

名称

权重

名称

权重

名称

权重

 

 

 

 

预算编制及执行情况

80

预算编制的准确完整性

30

财政拨款收入预决算差异率

10

-8.50

9.0

财政拨款收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

 

 

 

 

非财政拨款收入预决算差异率

10

0.00

10.0

非财政拨款收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

 

 

 

 

年初结转和结余预决算差异率

5

0.00

0.0

年初结转和结余:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)≤100时,扣1分,差异率(绝对值)﹥100时,每增加10%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

 

 

 

 

人员经费预决算差异率

3

23.17

0.5

人员经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

 

 

 

 

公用经费预决算差异率

2

-20.06

0.0

公用经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

 

 

预算执行的有效性

40

人员经费预算执行差异率

10

0.00

10.0

人员经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

 

 

 

 

公用经费预算执行差异率

5

0.00

5.0

公用经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

 

 

 

 

财政拨款结转和结余率

10

19.10

8.0

财政拨款结转和结余:(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%

结转和结余率=0,得满分;结转和结余率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

 

 

 

 

财政拨款结转和结余上下年变动率

5

-57.02

5.0

财政拨款结转和结余:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%

变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

 

 

 

 

 

财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重

5

0.00

5.0

财政收回存量资金:(财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数)*100%

比重=0,得满分;比重(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

 

 

 

 

 

三公经费支出预决算差异率

5

-28.69

0.0

三公经费:(决算数-年初预算数/年初预算数)*100%

差异率≤0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。

 

 

 

预算编制及执行的规范性

10

项目支出中开支在职人员及离退休经费比重

10

0.00

10.0

财政拨款项目支出:(工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出)/项目支出合计*100%

比重=0,得满分;比重﹥0时,每增加1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

 

财务状况

15

资产状况

7

资产类往来款变动率

7

0.00

7.0

应收账款+预付账款+其他应收款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%

变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

 

 

 

负债状况

8

负债类往来款变动率

6

451.96

0.0

应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%

变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

 

 

 

 

 

事业单位借款变动率

2

0.00

2.0

短期借款+长期借款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%

变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

 

人员情况

5

在职人员控制

3

在职人员控制率

3

82.76

3.0

在职人员数:(在职人员数/编制数)*100%

控制率≤100,得满分;控制率每超1%扣减0.5分,减至0分为止。

 

 

 

其他人员控制

1

其他人员增减率

1

0.00

1.0

其他人员数:(本年数-上年数)/上年数*100%

增减率≤0,得满分;增减率﹥0,扣减1分。

 

 

 

财政拨款(补助)人员控制

1

一般公共预算财政拨款(补助)人员增减率

1

-4.00

1.0

一般公共预算拨款(补助)开支在职人员数:(本年数-上年数)/上年数*100%

增减率≤0,得满分;增减率﹥0,扣减1分。

 

合计

100

100

100

76.5

 

注:1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中,中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

 3.各项评分标准中,对于分子不为0且分母为0的情况,按0分计算;分子、分母同为0的情况,按满分计算。

 

七、其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况的说明。2017年度本部门机关运行经费支出19.87万元,比2016年度减少17.83万元,降低47.72%。主要原因是:2017年取暖费13.35万元列入项目支出;办公费减少4万元。

2.政府采购情况的说明。2017年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占用情况。截至20171231日,本部门共有车辆7辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是流动舞台车和流动图书车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017年会议费总计0万元,2016年支出为0万元。

培训费支出情况。2017年培训费总计0万元,2016年支出为0万元。

 


 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释


 

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)三公经费:指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

(十六) 机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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